Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010064 | revízia plynových zariadení | 4500259861 | MIP Slovakia, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK | 53144805 | 3,040,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010065 | oprava výtlkov 9/2025 | ZM/2023/0317 | 4500258846 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 9,324,00 |
| 30.09.2025 | 2225010066 | Baktorol | 4500260156 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 651,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010067 | Storno poplatok | 4500260551 | Penzión Central Park, s. r. o., Sad SNP 663/18, Žilina, 010 01, SK | 45627762 | 158,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010068 | technik PO, BOZP 09/25 | ZML/220/2010 | 4500260392 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 30.09.2025 | 2225010069 | servis BA324PU | 4500259729 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,097,08 | |
| 30.09.2025 | 2225010070 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259877 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 2,236,48 |
| 30.09.2025 | 2225010071 | OOPP | 4500259635 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 419,65 | |
| 30.09.2025 | 2225010072 | OOPP | 4500259406 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 255,46 | |
| 30.09.2025 | 2225010073 | OOPP | 4500259287 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 685,15 |