Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 2226005484 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500271306 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,256,53 |
| 20.05.2026 | 2226005485 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500271594 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,408,27 |
| 20.05.2026 | 2226005486 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0470 | 4500270913 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 103,40 |
| 20.05.2026 | 2226005487 | Zváracia plachta | 4500269696 | BILLIK TRADE s.r.o., Haburská 49/A, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 01, SK | 36684678 | 800,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005488 | ND na vozidlá | 4500271160 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 990,60 | |
| 20.05.2026 | 2226005489 | Záhradnícky materiál | 4500271011 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 31209106 | 988,45 | |
| 20.05.2026 | 2226005490 | Karisieť | 4500270948 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 257,67 | |
| 20.05.2026 | 2226005491 | havarijná oprava kanalizačnej mreže | 4500270823 | KANPRO SK s. r. o., Vršky 2407, Terchová, 013 06, SK | 54547873 | 905,00 | |
| 20.05.2026 | 2226005492 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500270828 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 1,208,22 |
| 20.05.2026 | 3026000372 | Komunálne odpady 2026 | 4500271025 | Obec Batizovce, Štúrova 29/2, Batizovce, 059 35, SK | 00326119 | 1,716,00 |