Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 2226001858 | zametacie kefy | 4500266751 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 819,72 | |
| 26.02.2026 | 2226001859 | cievka, magnetická cievka | 4500266929 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 500,48 | |
| 26.02.2026 | 2226001860 | servis AA174LM | 4500267273 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 398,58 | |
| 26.02.2026 | 2226001861 | ND Kärcher | 4500266659 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 513,00 | |
| 26.02.2026 | 2226001862 | Chemikálie | 4500267118 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 807,00 | |
| 26.02.2026 | 2226001863 | Zneškodnenie odpadu 02/2026 | 4500266106 | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK | 36444618 | 537,92 | |
| 26.02.2026 | 2226001864 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500265987 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,981,50 |
| 26.02.2026 | 2226001865 | Kľúče | 4500266669 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 128,46 | |
| 26.02.2026 | 2226001866 | Diagnostika, servis detektorov plynu | 4500266633 | STRAGAS, s. r. o., Rosná 363/1, Kysak, 044 81, SK | 50646761 | 460,02 | |
| 26.02.2026 | 2226001867 | pranie, žehlenie OOPP 02/26 | 4500266098 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 94,70 |