Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | 2225009892 | Oprava výtlkov na moste D1-114 | ZM/2023/0510 | 4500258224 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 15,500,91 |
| 25.09.2025 | 2225009893 | Pracovné náradie | ET/2025/0020 | 4500259672 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 666,00 |
| 25.09.2025 | 2225009895 | Oprava prevodníkov 9/25 | ZM/2025/0567 | 4500258789 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 813,00 |
| 25.09.2025 | 2225009896 | Oprava požiarnych klapiek | ZM/2025/0567 | 4500259217 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 12,813,50 |
| 25.09.2025 | 2225009897 | výmena filtrov požiarnych klapiek | ZM/2025/0567 | 4500258788 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 360,00 |
| 25.09.2025 | 2225009898 | odstránenie následkov ekologickej havárie | ZM/2025/0709 | 4500261370 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK | 45414408 | 4,107,00 |
| 25.09.2025 | 2225009901 | revízia komínov 9/2025 | 4500259284 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 735,00 | |
| 25.09.2025 | 2225009902 | Oprava stroja Reform Metrac | 4500258122 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,672,52 | |
| 25.09.2025 | 2225009903 | servis BL256UT | 4500260113 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 1,375,20 | |
| 25.09.2025 | 2225009904 | Ciachovanie tachografu | 4500259028 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 270,73 |