Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.09.2025 2225009939 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500259241 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
25.09.2025 2225009940 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500259241 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
25.09.2025 2225009941 Pracovné náradie, materiál 4500259548 NARTECH s. r. o., M.Kukučína 311, Dolné Kočkovce, 020 01, SK 54487251 280,95
25.09.2025 2225009942 servis BA443NJ 4500259570 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 3,470,12
25.09.2025 2225009943 servis BA589NK 4500259830 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 2,243,36
25.09.2025 2225009944 servis BA589NK 4500258982 SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE,s.r.o., A. Hlinku 619/23, Teplička nad Váhom, 013 01, SK 50084925 4,912,58
25.09.2025 2225009945 pranie OOPP 09/2025 4500260204 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 254,80
25.09.2025 2225009946 Pneuservisné práce 09/25 4500259558 BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, Beluša, 018 61, SK 36313947 51,30
25.09.2025 2225009948 Opakované oboznámenie BOZP 4500259539 Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK 35290404 153,56
25.09.2025 2225009866 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 623,88