Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 2225009889 | Oprava mostného záveru | ZM/2023/0510 | 4500253647 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 24,907,89 |
| 24.09.2025 | 2225009883 | Poplatok za upomienku | 4500260471 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 3,74 | |
| 24.09.2025 | 2225009856 | odistenie, zaistenie pracoviska | 4500258910 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 210,58 | |
| 24.09.2025 | 2225009884 | Spotreba elektrickej energie 6/2025 | ZM/2023/0323 | 4500258261 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,880,34 |
| 24.09.2025 | 2225009886 | Spotreba energie 5/2025 | ZM/2023/0323 | 4500257162 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 3,544,54 |
| 24.09.2025 | 2225009885 | spotreba energie 7/25 | ZM/2024/0351 | 4500260367 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,493,44 |
| 23.09.2025 | 2225009869 | Vložné na konferenciu | 4500260227 | Spolek pro ochranu osobních údajů, Hellichova 458/1, Praha 1, 118 00, CZ | 03493679 | 240,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009805 | Materiál | 4500257664 | Commend Slovakia, spol. s r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 43834108 | 240,00 | |
| 23.09.2025 | 2225009806 | Reklamné predmety | 4500259326 | CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, Trnava, 917 01, SK | 36691836 | 2,996,15 | |
| 23.09.2025 | 2225009807 | Reklamné predmety | 4500259589 | Konečný a brat s. r. o., Pernek 413, Pernek, 900 53, SK | 47441607 | 1,035,00 |