Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 2224011764 | poplatky VISA, MC 9/24 | ZM/2024/0087 | 4500245307 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 78,491,41 |
| 17.10.2024 | 2224011765 | fix poplatky VISA, MC 9/24 | ZM/2024/0083 | 4500245310 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 10,668,76 |
| 17.10.2024 | 2224011766 | Inzercia Denník SME | 4500244658 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 420,00 | |
| 17.10.2024 | 2224011767 | Taška IMPALA k NTB | 4500243200 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 703,00 | |
| 17.10.2024 | 2224011753 | Podpora SAP 4Q/2024 | ZM/2023/0021 | 4500231788;4500220739 | SAP Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, SK | 35737328 | 34,187,00 |
| 17.10.2024 | 2224011768 | Čistiace potreby | ZM/2024/0208 | 4500244861 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 17,00 |
| 17.10.2024 | 2224011782 | Dobropis k fa 524000129 | ZM/2024/0026 | 4500242456 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | -29,40 |
| 17.10.2024 | 2224011769 | ubytovanie 20.-22.10/2024 | 4500245192 | Rastislav Škojec - FAMILY APARTMENT, Smrdáky 43, Smrdáky, 906 03, SK | 34736387 | 551,14 | |
| 17.10.2024 | 2224011770 | STK vozidiel | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 17.10.2024 | 2224011772 | Oprava zariadení | 4500244580 | MICROALARM, spol. s r.o., Medveďovej 30, Bratislava, 851 04, SK | 35822881 | 2,128,30 |