Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 2225009795 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500260033 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 227,68 |
| 22.09.2025 | 2225009796 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500260241 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 74,25 |
| 22.09.2025 | 2225009797 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500260174 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 166,59 |
| 22.09.2025 | 5025000591 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/07887 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 16,022,21 | |
| 19.09.2025 | 2125000390 | Software | ZM/2025/0490 | 4500254882 | ASData group, s.r.o., Štúrova 30, Nitra, 949 01, SK | 47504871 | 5,720,00 |
| 19.09.2025 | 2225009731 | Držiak | 4500260009 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 65,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009713 | ND na vozidlá | 4500259336 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 930,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009714 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500259745 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 76,10 |
| 19.09.2025 | 2225009715 | školenie vodičov | 4500258684 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 200,00 | |
| 19.09.2025 | 2225009716 | údržba RC R3 8/2025 | ZML/189/2007 | 4500259801 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 60,43 |