Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | 2114001508 | MPV | 93294/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 850,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013601 | Zásobník toaletného papiera | 4500063343 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 144,10 | |
| 08.12.2014 | 2214013615 | Zásobník toaletného papiera | 4500063343 | Manutan s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava, 821 04, SK | 35885815 | 48,03 | |
| 08.12.2014 | 2214013719 | oprava vozoviek rýchlost.ciest v správe SSÚR KE | 4500057447 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 734,088,42 | |
| 08.12.2014 | 5015000025 | Predplatné časopisu ASB - 2015 | 4500064644 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 12,00 | |
| 08.12.2014 | 2114001564 | mpv | 97307/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 250,00 | |
| 08.12.2014 | 2114001565 | mpv | 97295/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 180,00 | |
| 08.12.2014 | 2214013913 | oprava rotora ventilátora chlad.jedn. | ZML/974/2010 | 4500061988 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 431,14 |
| 08.12.2014 | 2214013959 | servis a údržba ISD tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500064625 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 23,387,55 |
| 08.12.2014 | 2214013960 | mesačný servis vizualizácie - november 2014 | ZML/808/2010 | 4500064556 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 |