Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012064 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500061778 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,384,90 | |
| 07.11.2014 | 2214012065 | Materiál | 4500060785 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 214,32 | |
| 07.11.2014 | 2214012066 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500062236 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,470,00 |
| 07.11.2014 | 2214012067 | premium luxusné mydlo, tekuté mydlo | 4500062200 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 14,98 | |
| 07.11.2014 | 2214012070 | nafta | 4500062199 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 42,83 | |
| 07.11.2014 | 2214012071 | Materiál | 4500061626 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 140,80 | |
| 07.11.2014 | 2214012072 | Materiál | 4500061173 | Čerpadlá Tatry, s.r.o., Partizánska 688, Poprad, 058 01, SK | 36514977 | 7,63 | |
| 07.11.2014 | 2214012073 | tempo plus diesel | ZM/2011/0396 | 4500062133 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 178,52 |
| 07.11.2014 | 2214012074 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500061575 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 733,90 |
| 07.11.2014 | 2214012075 | asfaltová zmes | ZM/2012/0230 | 4500062196 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,255,56 |