Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.10.2013 2213010547 Pracovné náradie 4500041637 KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK 31600361 41,18
10.10.2013 2213010548 Údržba cesty R2 - obchvat - september 2013 4500041635 Banskobystrická regionálna správa c, Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 76, SK 36836567 52,57
10.10.2013 2213010549 Upratovacia služba - september 2013 4500039515 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 950,00
10.10.2013 2213010550 Dopravné služby - september 2013 4500039737 Radovan Knap - 4U, Štefánikova 1258/50, Kúty, 908 01, SK 37174754 320,00
10.10.2013 2213010551 Zneškodnenie odpadu 4500041750 .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK 31318762 748,96
10.10.2013 2213010552 Asfaltová zmes 4500041418 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 1,075,85
10.10.2013 2213010553 Chemikálie 4500041361 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 624,00
10.10.2013 2213010554 Oprava čelného skla 4500041519 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 360,37
10.10.2013 2213010555 Servisná prehliadka vozidla 4500041453 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 328,27
10.10.2013 2213010556 Pneumatika 4500041552 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 70,11