Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2013 2113001166 mpv 2569/2008 JAKZ, a.s., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 36650951 117,73
04.10.2013 2113001169 vypracovanie plánu BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP 74694/2012 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 2,376,00
04.10.2013 2113001170 výkon koordinátora BOZP na stavbe D1 Studenec Beharovce, dopracovanie križovatky Beharovce 15220/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 554,80
04.10.2013 2113001171 koordinátor BOZP OBJ/7868/2013 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 1,000,00
04.10.2013 3013000416 Úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500041338 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 11,34
04.10.2013 2113001180 4500037779 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 27,090,81
04.10.2013 2113001181 4500039105 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 32,548,54
04.10.2013 2213010124 Revízia a servis kotlov 4500039860 RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36358223 7,490,00
04.10.2013 2213010125 Preprava peňažnej hotovosti 4500039769;4500040004;4500040637 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 110,00
04.10.2013 2213010126 Vypracovanie projektovej dokumentácie 4500038913 Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK 42058414 962,00