Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 2225011535 | ND na vozidlá | 4500261717 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 398,70 | |
| 31.10.2025 | 2225011536 | Kontrola, oprava MP STIHL | 4500261206 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 300,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011537 | Diagnostika BA201PP | 4500262066 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 300,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011538 | Prezúvanie vozidiel 10/2025 | 4500261685 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 744,50 | |
| 31.10.2025 | 2225011539 | Autoplášť | 4500262079 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 220,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011540 | OOPP | 4500260818 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 1,256,69 | |
| 31.10.2025 | 2225011541 | OOPP | 4500260928 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 413,39 | |
| 31.10.2025 | 2225011542 | Tonery | 4500261837 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 1,864,60 | |
| 31.10.2025 | 2225011543 | Revízia VTZ - EZ 10/25 | 4500259579 | Revitek s.r.o., Nad Mlýnmi 1677/9, Gabčíkovo, 930 05, SK | 48042269 | 4,200,00 | |
| 31.10.2025 | 2225011544 | OOPP | 4500262296 | BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK | 56120133 | 890,40 |