Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2014 | 2114000982 | Realiz. viazaných svetiel | 4500055186 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 980,00 | |
| 28.08.2014 | 2114001003 | doplnenie odvodnenia vozovky D1 Važec - Mengusovce | 4500052987 | Prodosing, s.r.o., Bardejovská 13, Ľubotice, 080 06, SK | 36465992 | 5,741,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008642 | servisné práce HP Jarovce, HP Čuňovo | 4500057703 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 312,71 | |
| 28.08.2014 | 2214008648 | oprava a údržba stavieb | 4500058024 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 979,12 | |
| 28.08.2014 | 2214008891 | kurz AJ Ing. P. Liška, august 2014 | 4500044248 | Arcore s.r.o., Sv.Vincenta 2, Bratislava, 821 03, SK | 46544666 | 80,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008892 | kancelárske potreby | 4500057842 | KARFER s.r.o., SNP 1083, Žarnovica, 966 81, SK | 36691208 | 203,32 | |
| 28.08.2014 | 2214008893 | kamenivo prírodné drvené | 4500057769 | VIATOP,s.r.o., Hlavná 129/195, Topoľníky, 930 11, SK | 36731145 | 819,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008894 | svietidla, žiarivka | 4500057938 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 375,51 | |
| 28.08.2014 | 2214008895 | materiál na údržbu zariadení tunela a verejného osvetlenia | 4500057939 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 754,42 | |
| 28.08.2014 | 2214008897 | kosačka traktorová | 4500057586 | AGI s.r.o., Cintorínska 8, Trenčín, 911 01, SK | 31410391 | 1,680,00 |