Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2014 | 2214006059 | vypracovanie projekt.dok. | 4500051558 | Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 42058414 | 947,50 | |
| 16.06.2014 | 2214006071 | vyčistenie odvodňov. priekop | 4500053103 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 7,900,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006073 | výmena pouličného osvetlenia | 4500052046 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 7,391,97 | |
| 16.06.2014 | 2214006080 | technické plyny+prenájom fliaš | ZM/2012/0381 | 4500054437 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 87,84 |
| 16.06.2014 | 2214006089 | dobropis - vrátenie obalov | 4500053815 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | -132,00 | |
| 16.06.2014 | 2214006112 | preklad angl.jazyk (54ns) | ZM/2013/0291 | 4500052156 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 540,00 |
| 16.06.2014 | 2214006115 | mapa výstavby-tlač | 4500054973 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 12,71 | |
| 16.06.2014 | 2214006118 | preklad angl.jazyk (3ns) | ZM/2013/0291 | 4500053851 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 21,00 |
| 16.06.2014 | 2214006119 | preklad angl.jazyk (36ns) | ZM/2013/0291 | 4500053843 | Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK | 37213580 | 360,00 |
| 16.06.2014 | 2214006138 | projektové práce tunel Bôrik | 4500055493 | Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 1,250,00 |