Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2014 | 2214005891 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500054312 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 36,62 |
| 13.06.2014 | 2214005894 | montáž plast. dverí | 4500053330 | KOLAN, spol. s r.o., Priemyselná 6, Galanta, 924 01, SK | 34096299 | 753,30 | |
| 13.06.2014 | 2214005896 | materiál | 4500053627 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 430,42 | |
| 13.06.2014 | 2214005986 | oprava HP Color LJ5550 | 4500053936 | Szaly, s.r.o., Bottova 1021/2, Šaľa, 927 01, SK | 44540027 | 325,00 | |
| 13.06.2014 | 2214005988 | servis ISD | ZML/687/2010 | 4500053496 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,560,56 |
| 13.06.2014 | 2214005990 | korýtko a držiak | 4500053341 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 384,00 | |
| 13.06.2014 | 2214005991 | koberce | 4500052675 | ASARI s.r.o., Záhradná 8, Prešov, 080 01, SK | 46799095 | 4,177,00 | |
| 13.06.2014 | 2214005993 | kontrola a skúška EPS | 4500054186 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 13.06.2014 | 2214005994 | oprava technol.uzlov TU | ZM/2013/0208 | 4500051775 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 669,50 |
| 13.06.2014 | 2214005995 | oprava akumulátora | ZML/816/2010 | 4500052261 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 244,04 |