Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001489 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049375 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 |
| 27.02.2014 | 2214001490 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049371 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 |
| 27.02.2014 | 2214001498 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500046606 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 470,04 |
| 27.02.2014 | 2214001520 | mesačný popl.za mobilnú jednotku | ZML/159/2011 | 4500049342 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 205,80 |
| 27.02.2014 | 2214001521 | mesačný poplatok za pripojenie, mob.jedn.,centrály a za systém | ZML/159/2011 | 4500049340 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 1,155,79 |
| 27.02.2014 | 2214001530 | poplatok za pripojenie | 4500048447 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 116,51 | |
| 27.02.2014 | 2214001531 | dopravné značky | 4500048317 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 340,00 | |
| 26.02.2014 | 2214001290 | Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | ZML/356/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 117,02 | |
| 26.02.2014 | 2214001297 | cistiace prostriedky | 4500048462 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 575,21 | |
| 26.02.2014 | 2214001299 | revízia elektro a bleskozvodu na ČS PHM SSÚD MA | 4500048615 | Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK | 22632352 | 180,00 |