Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | 2214001478 | poplatok za pripojenie | 4500047256 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 | |
| 27.02.2014 | 2214001479 | seminár elektrotechnikov | 4500048156 | Ľuboš Jaško - LORIX, Bernolákova 19, Košice-Západ, 040 11, SK | 17247705 | 187,50 | |
| 27.02.2014 | 2214001480 | poplatok za pripojenie | 4500047258 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 233,02 | |
| 27.02.2014 | 2214001481 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049053 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 166,96 |
| 27.02.2014 | 2214001482 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500048187 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,851,75 |
| 27.02.2014 | 2214001483 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049188 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 27.02.2014 | 2214001485 | náhradné diely | 4500048809 | AGROKOM - PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, Prešov, 080 01, SK | 36450642 | 158,16 | |
| 27.02.2014 | 2214001486 | dopravné značky | ZM/2011/0466 | 4500048196 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 138,00 |
| 27.02.2014 | 2214001487 | materiál | 4500049079 | Kraken Steel, s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36838683 | 15,00 | |
| 27.02.2014 | 2214001488 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500049376 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 |