Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2014 | 2214004422 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500052247 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 09.05.2014 | 2214004423 | hrebeň, bloky TESA | 4500051973 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 33,56 | |
| 09.05.2014 | 2214004424 | poplatok za pripojenie | ZML/159/2011 | 4500051605 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 51,45 |
| 09.05.2014 | 2214004430 | upratovacie práce na NDS SSÚR ZV, apríl 2014 | ZML/387/2010 | 4500052544 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 830,00 |
| 09.05.2014 | 2214004431 | toal.pap., rolka pap. | 4500052318 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 67,54 | |
| 09.05.2014 | 2214004432 | stráženie objektu Zvolen, apríl 2014 | ZML/681/2010 | 4500052631 | LAS - obchodná spoločnosť s.r.o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36030333 | 2,657,16 |
| 09.05.2014 | 2214004433 | služby BOZP, OPP a ŽP za mesiac apríl 2014 | 4500052542 | BB PREVENT, s.r.o., Sladkovičova 40, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 | |
| 09.05.2014 | 2214004434 | farba báza procolor | 4500052427 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Kamenná 11, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 954,33 | |
| 09.05.2014 | 2214004435 | upratovacie služby za mesiac apríl 2014, SSÚD Prešov | ZM/2013/0136 | 4500052540 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 09.05.2014 | 2214004436 | rýchlospojka | 4500052070 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 78,30 |