Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2013 | 2213012097 | ochranný pracovný odev a obuv | 4500043784 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 266,80 | |
| 14.11.2013 | 2213012098 | materiál | 4500042241 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 320,90 | |
| 14.11.2013 | 2213012102 | materiál | 4500043785 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 217,55 | |
| 14.11.2013 | 2213012103 | odborná prehl. a skúška el. zariadeni | 4500043878 | Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK | 10863851 | 990,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012106 | technický plyn | 4500043823 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 14,13 | |
| 14.11.2013 | 2213012058 | zneškodnenie odpadu | 4500043845 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,384,73 | |
| 14.11.2013 | 2213012067 | pranie | 4500043847 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 14.11.2013 | 2213012111 | odborná prehl. a skúška el. zariadeni | 4500043876 | Pavel Čabaj, Pribylina 258, Pribylina, 032 42, SK | 10863851 | 968,00 | |
| 14.11.2013 | 2213012114 | stavebné práce | 4500041275 | TRIS, spol. s r.o., Opatovská Cesta 4, Košice, 040 01, SK | 36202771 | 9,192,73 | |
| 14.11.2013 | 2213012116 | Kancelársky papier | 4500043281 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 645,00 |