Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2013 | 2213008187 | Betón | 4500038410 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 204,00 | |
| 08.08.2013 | 2213008189 | Materiál | 4500038418 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,066,18 | |
| 08.08.2013 | 2213008190 | Služby v oblasti životného prostredia | 4500038678 | ENEX trade,s.r.o., Brnianska 10, Trenčín, 911 05, SK | 45600198 | 85,49 | |
| 08.08.2013 | 2213008192 | Technik PO a BOZP | 4500038003 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 08.08.2013 | 2213008193 | Strážna služba | 4500038662 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 08.08.2013 | 2213008194 | Autobatérie | 4500038161 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 205,00 | |
| 08.08.2013 | 2213008195 | Monitorovanie | 4500038715 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 08.08.2013 | 2213008196 | Potraviny | 4500038716 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 28,86 | |
| 08.08.2013 | 2213008184 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 12,925,73 | |
| 08.08.2013 | 2213008224 | Stravné lístky | 4500038703 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,296,80 |