Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2013 | 5013001211 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 100,75 | |
| 26.07.2013 | 5013001211 | Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách | ZML/48/2007 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 100,75 | |
| 26.07.2013 | 2213007770 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 10,16 | |
| 26.07.2013 | 2213007767 | oprava a údržba zariadení | 4500037632 | Jozef Frlajz, Horné Breziny 53, Breziny, 962 61, SK | 17993971 | 200,00 | |
| 26.07.2013 | 2213007768 | tovar | 4500038125 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 336,67 | |
| 26.07.2013 | 2213007769 | čistiace prostriedky | 4500038076 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 548,19 | |
| 26.07.2013 | 2213007771 | vývoz odpadových žúmp | 4500038088 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 59,04 | |
| 26.07.2013 | 2213007772 | oprava a údržba auta | 4500038013 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 452,02 | |
| 26.07.2013 | 2213007773 | zneškodnenie odpadu | 4500037355 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 208,97 | |
| 26.07.2013 | 2213007774 | inštalačný materiál | 4500038067 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 665,45 |