Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2013 | 2213007786 | tovar | 4500037611 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 66,25 | |
| 29.07.2013 | 2213007787 | náhradné diely | 4500038054 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 24,78 | |
| 29.07.2013 | 2213007788 | náhradné diely | 4500038061 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 228,38 | |
| 29.07.2013 | 2213007789 | stavebné práce | 4500037725 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 14,819,60 | |
| 29.07.2013 | 2213007790 | školenie zamestnancov | 4500038100 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 160,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007791 | vrecia na odpad | 4500036415 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 13, Bratislava, 811 03, SK | 31593135 | 262,08 | |
| 29.07.2013 | 2213007792 | pracovná obuv | 4500035407 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 710,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007793 | ošetrenie trávnikov | 4500037523 | Ing. Daniel Csonka, Markušovská cesta 38, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 11953403 | 864,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007794 | oprava a údržba auta | 4500037348 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 822,00 | |
| 29.07.2013 | 2213007795 | plastová tabuľa | 4500037717 | Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, Kukučínova 4256, Poprad, 058 01, SK | 31675859 | 18,40 |