Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 2213007328 | Oprava krovinorezu | 4500037490 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 21,08 | |
| 12.07.2013 | 2213007329 | Náhradné diely | 4500037484 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 333,33 | |
| 12.07.2013 | 2213007330 | Pneumatiky | 4500037368 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 189,54 | |
| 12.07.2013 | 2213007331 | Servisná prehliadka traktora | 4500037704 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,414,25 | |
| 12.07.2013 | 2213007332 | Pranie a chemické čistenie | 4500037634 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 105,32 | |
| 12.07.2013 | 2213007333 | Autopotreby | 4500037588 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 582,33 | |
| 12.07.2013 | 2213007334 | Materiál | 4500037381 | Anna Glezgová - REMESLO, Bernolákova 1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 14210207 | 314,43 | |
| 12.07.2013 | 2213007335 | Servis vozidla | 4500036530 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 246,80 | |
| 12.07.2013 | 2213007338 | Revízia elektrických zariadení | 4500036847 | Štefan Polc, Školská 24/46, Nová Baňa, 968 01, SK | 33332436 | 150,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007339 | Základný balík VAT | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 |