Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2013 | 2213007354 | technický plyn | 4500037782 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 101,04 | |
| 12.07.2013 | 2213007355 | Silikón | 4500037177 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 54,96 | |
| 12.07.2013 | 2213007356 | Oprava krovinorezu | 4500036985 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 74,75 | |
| 12.07.2013 | 2213007357 | Stavebné práce | 4500036804 | TATRA SYSTÉM, s. r. o., Trstené 17, Bobrovec, 032 21, SK | 36686751 | 8,207,20 | |
| 12.07.2013 | 2213007359 | Hutný materiál | 4500036210 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 5,40 | |
| 12.07.2013 | 2213007372 | Materiál | 4500033102 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 189,22 | |
| 12.07.2013 | 2213007373 | Náhradné diely | 4500037502 | AUTORICAMBI s. r. o., Halalovka 2344/39, Trenčín, 911 08, SK | 45567972 | 59,10 | |
| 12.07.2013 | 2213007378 | Kábel sekčnej brány | 4500037544 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 27,00 | |
| 12.07.2013 | 2213007381 | Zneškodnenie odpadu | 4500037607 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s, Kostolné 390, Kostolné, 916 13, SK | 34133861 | 1,709,92 | |
| 12.07.2013 | 2213007382 | Náhradné diely | 4500037557 | AUSTRO SERVIS s.r.o., Partizánska 385/52, Kalinovo, 985 01, SK | 45412111 | 250,07 |