Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 2213007184 | Monitorovanie | 4500037560 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | |
| 10.07.2013 | 2213007185 | Materiál | 4500037403 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 936,45 | |
| 10.07.2013 | 2213007187 | Materiál | 4500036515 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 823,52 | |
| 10.07.2013 | 2213007368 | PHM | 4500037791 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 750,83 | |
| 10.07.2013 | 2213007189 | Trubková spojka | 4500036374 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,320,00 | |
| 10.07.2013 | 2213007191 | Materiál | 4500036313 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,417,40 | |
| 10.07.2013 | 2213007194 | Kontrola hasiacich prístrojov | 4500036426 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 135,50 | |
| 10.07.2013 | 2313007690 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 815691033-1-2013 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 3,602,79 | |
| 10.07.2013 | 2213007216 | Školenie externých zamestnancov | 4500037053 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 | |
| 10.07.2013 | 2213007218 | Revízie, odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 4500035469 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 1,240,93 |