Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2113000824 | 4500037836 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 41,520,00 | ||
| 08.07.2013 | 2113000846 | 4500037919 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 56,12 | ||
| 08.07.2013 | 2113000847 | 4500037916 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 292,47 | ||
| 08.07.2013 | 2113000848 | 4500037920 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 84,24 | ||
| 08.07.2013 | 2213006945 | Výroba publicistickej relácie | 4500036719 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 | |
| 08.07.2013 | 2213006946 | Offline monitoring | 4500035065 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | |
| 08.07.2013 | 2213006947 | Výroba videozáznamu z podujatia NDS | 4500035465 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 1,960,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007061 | Pranie | 4500037329 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 108,83 | |
| 08.07.2013 | 2213007062 | Ochrana majetku | 4500035731 | TAURUS spol. s r.o., Bysterecká 2063/29, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31611079 | 2,376,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007071 | Upratovacie práce, hygienické náplne | 4500037678 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |