Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 3024000660 | Poplatok za komunálne odpady | 4500243072 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 4,706,08 | |
| 16.09.2024 | 3024000661 | Komunálne odpady 2024 | 4500243073 | OBEC Malý Šariš, Malý Šariš č. 104, Prešov, 080 01, SK | 327441 | 5,683,18 | |
| 16.09.2024 | 2324007189 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/12560 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 236,791,38 | |
| 16.09.2024 | 3024000658 | Trovy konania | 4500243497 | Advokátska kanc.Gabriel Orlík, s.r., Žitavanská 20, Topoľčianky, 951 93, SK | 36858722 | 4,768,61 | |
| 16.09.2024 | 3024000659 | Trovy konania | 4500243498 | Advokátska kanc.Gabriel Orlík, s.r., Žitavanská 20, Topoľčianky, 951 93, SK | 36858722 | 2,132,21 | |
| 16.09.2024 | 2224010297 | Stolová lampa LED | ET/2024/0009 | 4500243001 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 79,40 |
| 16.09.2024 | 2224010298 | eStravenky 9/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 578,64 |
| 16.09.2024 | 2224010299 | Skriňa šatníková kovová | ZM/2024/0360 | 4500241543 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 672,00 |
| 16.09.2024 | 2224010300 | kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500241547 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 8,759,60 |
| 16.09.2024 | 2224010301 | kovový nábytok | ZM/2024/0360 | 4500241707 | MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK | 47454547 | 2,564,00 |