Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.03.2024 2224002020 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500233273 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 5,256,00
04.03.2024 2224002021 opravy na mostoch D2-124, D2-125 ZM/2023/0269 4500222742 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 324,075,14
04.03.2024 2224002022 servis technologického zariadenia 4500231316 JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK 47862246 2,372,30
04.03.2024 2224002023 ND na vozidlá 4500230143 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 900,67
04.03.2024 2224002024 ND na vozidlá 4500228986 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 314,28
04.03.2024 2224002025 ND na vozidlá 4500230638 ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK 31598536 694,24
04.03.2024 2224002026 servis elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500232420 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
04.03.2024 2224002028 servis automatických brán 4500233965 Ladislav Katona - Klamot, Hlavná 10/10, Vozokany, 925 05, SK 43659659 775,00
04.03.2024 2224002029 defibrilačné elektródy 4500234122 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 77,00
04.03.2024 2224002030 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500232968 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,576,45