Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2013 | 2213006167 | stpčné z D1 (zrážková voda ) za 5/2013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 638,91 | |
| 14.06.2013 | 2213006212 | Žací nôž | 4500036275 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 109,52 | |
| 14.06.2013 | 2213006213 | nápojové lístky | 4500036220 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 78,40 | |
| 14.06.2013 | 2213006214 | Náhradné diely | 4500036108 | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, Prešov, 080 01, SK | 36478598 | 61,09 | |
| 14.06.2013 | 2213006216 | Pneuservisné práce | 4500036106 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 34,02 | |
| 14.06.2013 | 2213006217 | Uzáver nádrže | 4500035981 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 24,54 | |
| 14.06.2013 | 2213006220 | Rošty dažďových vpustov | 4500034618 | Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36550876 | 998,11 | |
| 14.06.2013 | 2213006221 | Dopravné značenie | 4500035078 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,767,59 | |
| 14.06.2013 | 2213006222 | Mobilný telefón | 4500036216 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 14.06.2013 | 2213006224 | Valcová kefa | 4500036207 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 97,50 |