Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2013 | 2213006726 | Parkovacie miesta | 4500037391 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 728,25 | |
| 10.06.2013 | 2213006852 | Pranie a žehlenie prádla | 4500034807 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 172,00 | |
| 10.06.2013 | 5013001180 | dodávka zemného plynu na rok 2012 | ZM/2011/0500 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 12,441,00 | |
| 10.06.2013 | 2313007922 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09667 | Hurtík Pavol, V Rybníčkách 716, Sušice, 342 01, CZ | 5302150000 | 258,17 | |
| 10.06.2013 | 2313006648 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08569 | Kukučková Gabriela, Jesenského 875/62, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 405324775 | 73,33 | |
| 10.06.2013 | 2213006031 | Servisná prehliadka | 4500032952 | Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, Bratislava, 831 54, SK | 34460934 | 146,76 | |
| 10.06.2013 | 2313006775 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08685 | Danko Július, Lúčna 894/5, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 431015769 | 371,64 | |
| 10.06.2013 | 2213005980 | Stravné lístky | 4500035913 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,000,00 | |
| 10.06.2013 | 2213006008 | technický plyn | 4500035711 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 159,22 | |
| 10.06.2013 | 2313005772 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/07653 | Knoth Valter, Rozdrojovice 191, Rozdrojovice, 664 34, CZ | 390423748 | 564,57 |