Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2013 | 2213002073 | Pranie | 4500031172 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 107,02 | |
| 08.03.2013 | 2213002074 | Strážna služba tunel Branisko | 4500030788 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 1,982,40 | |
| 08.03.2013 | 2213002075 | Asfaltová zmes | 4500030838 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 127,60 | |
| 08.03.2013 | 2213002076 | Zabezpečenie hudobnej produkcie | 4500029873 | O3, s.r.o., Podzáhradná 60/I, Bratislava, 821 06, SK | 36726478 | 400,00 | |
| 08.03.2013 | 2213002077 | Náhradné diely | 4500031013 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 64,86 | |
| 08.03.2013 | 2213002079 | Oprava vozidla | 4500030943 | AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK | 44556314 | 154,35 | |
| 08.03.2013 | 2213002080 | Materiál | 4500031220 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 748,96 | |
| 08.03.2013 | 2213002081 | Pneuservisné práce | 4500031227 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 56,90 | |
| 08.03.2013 | 2213002099 | Potraviny | 4500031123 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 17,06 | |
| 08.03.2013 | 2213002100 | Monitorovanie | 4500031126 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 |