Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 | 2213001112 | Krmivo pre psa | 4500029963 | Marek Socha - ATOS, Slovenská 33, Košice, 040 01, SK | 43139191 | 358,34 | |
| 13.02.2013 | 2213001114 | Oprava rotora | 4500029916 | KOVACO,spol. s r.o., Veľká Lehota 210, Veľká Lehota, 966 41, SK | 36038911 | 490,00 | |
| 13.02.2013 | 2213001118 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 555,12 | |
| 13.02.2013 | 2213001132 | Učebnica pre vodičov | 4500029670 | Dubnický technologický inštitút v D, Dukelská štvrť 1404/613, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36342645 | 6,467,60 | |
| 13.02.2013 | 2213001134 | Kancelárske potreby | 4500029832 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 259,79 | |
| 13.02.2013 | 2213001144 | Materiál | 4500029905 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 84,90 | |
| 13.02.2013 | 3013000049 | PZP | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 35,99 | ||
| 13.02.2013 | 2213001087 | Stravné lístky | 4500029903 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 258,50 | |
| 13.02.2013 | 2213001135 | Stravné lístky | 4500029484 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,362,00 | |
| 13.02.2013 | 2213001188 | phm | 4500029822 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 722,68 |