Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2013 | 2213000563 | SIM karty - aktivácia | 4500028462 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 0,06 | |
| 31.01.2013 | 2213000564 | Autosúčiastky | 4500028732 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 342,08 | |
| 31.01.2013 | 2213000566 | Oprava vozidla | 4500028946 | Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK | 45387052 | 333,55 | |
| 31.01.2013 | 2213000567 | Čerpadlo | 4500028596 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 125,00 | |
| 31.01.2013 | 2213000569 | Pracovný odev | 4500027447 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 261,49 | |
| 31.01.2013 | 2213000572 | Autosúčiastky | 4500029061 | M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK | 46706950 | 100,26 | |
| 31.01.2013 | 2213000574 | Asfalt, asfaltová zmes | 4500028683 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 3,015,00 | |
| 31.01.2013 | 2213000576 | Servis vozidla | 4500029294 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 283,35 | |
| 31.01.2013 | 2213000610 | údržba cesty I/50 | 4500029318 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 2,151,66 | |
| 31.01.2013 | 5013001046 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 457,00 |