Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 2224009548 | servis BA015ME | 4500242518 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,268,79 | |
| 02.09.2024 | 2224009549 | Posypová soľ Bešeňová | ZM/2022/0501 | 4500238052 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 290,870,16 |
| 02.09.2024 | 2224009550 | štítky | 4500242416 | iLH, s.r.o., Střelice 825, Střelice, 664 47, CZ | 25579517 | 214,60 | |
| 02.09.2024 | 2224009551 | pneuservis vozidiel | 4500242417 | Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK | 54421748 | 207,62 | |
| 02.09.2024 | 2224009552 | ND na vozidlá | 4500242392 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 455,40 | |
| 02.09.2024 | 2224009553 | výdaj obedov 8/24 | 4500241092 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 432,00 | |
| 02.09.2024 | 2224009554 | Stavebný, hutný materiál | 4500241969 | STAVIVÁ POPRAD, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, Poprad, 058 01, SK | 44187475 | 30,00 | |
| 02.09.2024 | 2224009555 | oprava BL280US | 4500241982 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 4,573,67 | |
| 02.09.2024 | 2224009556 | servis výťahu Polianky 19 | 4500233832 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 70,00 | |
| 02.09.2024 | 2224009557 | zberný kontajner | 4500240640 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 998,82 |