Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2012 | 2212012033 | materiál | 4500026405 | Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, jesenná 8, Prešov, 080 05, SK | 30651638 | 153,02 | |
| 11.12.2012 | 2212012141 | pranie | 4500026909 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 11.12.2012 | 2212012144 | náhradné diely | 4500026317 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 140,28 | |
| 11.12.2012 | 2212012146 | kontrola EPS | 4500025146 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 43,14 | |
| 11.12.2012 | 2212012147 | kontrola EPS | 4500025149 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 800,00 | |
| 11.12.2012 | 2212012149 | kontrola EPS | 4500025148 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 150,93 | |
| 11.12.2012 | 2212012152 | oprava auta | 4500026815 | LM, spol. s.r.o., Bohrova 9, Bratislava, 851 01, SK | 17320836 | 573,72 | |
| 11.12.2012 | 2212012153 | pneumatiky | 4500026699 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 348,00 | |
| 11.12.2012 | 2212012154 | Tepovanie a maľovanie | 4500024877 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 903,22 | |
| 11.12.2012 | 2212012165 | skládkovanie odpadu | 4500027326 | Verejnoprospešné služby, príspevkov, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 296,85 |