Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2012 | 2212009683 | Servis | 4500023507 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,509,38 | |
| 19.10.2012 | 2212009684 | Materiál | 4500023414 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 237,20 | |
| 19.10.2012 | 2212009699 | Pneuservis | 4500023855 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 9,45 | |
| 19.10.2012 | 2212009703 | Laboratórne sito | 4500022308 | VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 36239186 | 770,20 | |
| 19.10.2012 | 2212009713 | materiál | 4500023946 | František Meštellér - PEMEX, Výstavby 22, Čaňa, 044 14, SK | 35091053 | 159,66 | |
| 19.10.2012 | 2212009715 | prehliadka plyn. zar. | 4500023979 | Ján Kušnír - JANEKO, M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce, 078 01, SK | 14339579 | 285,00 | |
| 19.10.2012 | 2212009716 | náhradné diely | 4500023975 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 342,60 | |
| 19.10.2012 | 2212009725 | materiál | 4500022853 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 2,077,56 | |
| 19.10.2012 | 2212009728 | pracovný odev a rukavice | 4500023513 | Arlam s.r.o., Brnianska 420/2A, Trenčín, 911 05, SK | 36329371 | 219,40 | |
| 19.10.2012 | 2212009730 | oprava kamer. systému | 4500023242 | ASIT, s.r.o., Jána Halašu 2634/16, Trenčín, 911 08, SK | 46288457 | 248,84 |