Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2012 | 2212010935 | Technik PO a BOZP | 4500025492 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010936 | mobily | 4500025387;4500025172 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 971,25 | |
| 16.11.2012 | 2212010937 | Hygienický materiál | 4500025282 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 349,34 | |
| 16.11.2012 | 2212010963 | Preklad dokumentu | 4500024450 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 24,00 | |
| 16.11.2012 | 2212010965 | Preklad dokumentu | 4500024586 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 12,00 | |
| 16.11.2012 | 2212011088 | oprava auta | 4500024081 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 222,86 | |
| 16.11.2012 | 2212011089 | pneuservis | 4500024250 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,67 | |
| 16.11.2012 | 2212011090 | pneuservis | 4500024470 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,05 | |
| 16.11.2012 | 2212011091 | pneuservis | 4500024386 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,05 | |
| 16.11.2012 | 2212011092 | pneuservis | 4500024912 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 35,67 |