Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2012 | 2212010389 | Školenie | 4500024836 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 278,88 | |
| 07.11.2012 | 2212010390 | Upratovanie | 4500025028 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 180,00 | |
| 07.11.2012 | 2212010391 | Školenie vodičov | 4500024749 | TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK | 35978279 | 494,50 | |
| 07.11.2012 | 2212010392 | Deratizačné práce | 4500023281 | Ing. Zita Friedlová - DERA - ORTH, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 40642429 | 282,32 | |
| 07.11.2012 | 2212010393 | Deratizácia | 4500023285 | Ing. Zita Friedlová - DERA - ORTH, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 40642429 | 411,52 | |
| 07.11.2012 | 2212010658 | Právne služby | 4500025667 | Advokátska kancelária JUDr. Renáta, Štúrova 13, Bratislava, 810 00, SK | 30811481 | 1,276,20 | |
| 07.11.2012 | 2212010740 | Podpora pre KIS | 4500025698 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 72,183,00 | |
| 07.11.2012 | 2212010394 | Vývoz fekálií | 4500025083 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 88,56 | |
| 07.11.2012 | 2212010395 | Hygienický materiál | 4500023791 | Baránek Richard-kancelárske a, Stránske 231, Stránske, 013 13, SK | 33362122 | 155,58 | |
| 07.11.2012 | 2212010396 | Kancelárske potreby | 4500024316 | Baránek Richard-kancelárske a, Stránske 231, Stránske, 013 13, SK | 33362122 | 203,37 |