Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | 2224008984 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500241525 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 1,060,80 |
| 15.08.2024 | 2224008985 | servis BL965EB | 4500240845 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 345,55 | |
| 15.08.2024 | 2224008986 | Nápojové poukážky Ma | ZM/2024/0026 | 4500241320 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 575,40 |
| 15.08.2024 | 2224008987 | oprava BA304AL | 4500241700 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 387,53 | |
| 15.08.2024 | 2224008989 | Reklamné predmety s potlačou | 4500240846 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 2,446,58 | |
| 15.08.2024 | 2224008990 | Účastnícky poplatok | 4500233196 | Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 53269888 | 170,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008991 | pexeso, omaľovávanka | 4500239483 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,201,00 | |
| 15.08.2024 | 2224008959 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500241528 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 9,839,64 |
| 15.08.2024 | 2224008981 | odmena EETS 07/2024 | ZM/2024/0179 | 4500241797 | W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 - Nusle, 140 00, CZ | 26415623 | 108,208,11 |
| 15.08.2024 | 2224008988 | Eventová produkcia | 4500240931 | L'FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, Žilina, 010 01, SK | 50595831 | 4,733,00 |