Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.02.2024 2124000080 Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová ZM/2014/0205 AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK 46907360 1,351,25
16.02.2024 2224001333 Právne služby 01/2024 ZM/2017/0106 4500234837 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 79,148,69
16.02.2024 2224001335 Právne služby 01/24 ZM/2022/0138 4500234834 SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK 36862711 7,405,68
16.02.2024 2224001355 zabezp. zvozu hotovosti 1/24 ZM/2024/0070 4500234008 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 90,00
16.02.2024 2324001038 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2023/13526 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,569,92
16.02.2024 3024000060 súdny poplatok 4500233458 International Chamber of Commerce, 33-43 avenue du Président Wilson, Paris, France, 75116, FR 087654321 200,000,00
16.02.2024 2224001330 Office TV L 11.02.-10.3.24 ZM/2017/0149 4500233507 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43,90
16.02.2024 2224001329 Oprava BL169XY 4500233727 BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK 31442242 1,939,88
16.02.2024 2224001331 Analýza pitnej vody 02/24 4500229228 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 93,50
16.02.2024 2324001566 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/02435 Rajniaková Zuzana, Trstené 78, Trstené, 032 21, SK 6261066361 2,196,97