Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | 2224008833 | Autopotreby | 4500241575 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 954,70 | |
| 13.08.2024 | 2224008834 | Autosúčiastky | 4500241571 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 996,90 | |
| 13.08.2024 | 2224008835 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500240937 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,406,81 |
| 13.08.2024 | 2124000564 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2023/0361 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 31,674,64 | |
| 13.08.2024 | 2224008836 | hutný, stavebný materiál | 4500241535 | STEEL SKLAD s.r.o., Malá Mača 187, Malá Mača, 925 21, SK | 44590890 | 264,00 | |
| 13.08.2024 | 2224008837 | oprava BA703OZ | 4500241418 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,584,90 | |
| 13.08.2024 | 2224008838 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500240932 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 50,00 |
| 13.08.2024 | 2224008839 | revízia plynovej časti | 4500241549 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 106,00 | |
| 13.08.2024 | 2224008840 | servis reg.stanice plynu | 4500241549 | Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK | 40652572 | 350,00 | |
| 13.08.2024 | 2224008841 | servis BT952DE | 4500241613 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 935,50 |