Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2012 | strážna služba | BONUL,s.r.o., Nitra, | 36528170 | 35,46 | |||
13.01.2012 | posypová soľ | N-POWER,spol.s.r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 10,606,46 | |||
13.01.2012 | kancelárske pomôcky | Ing.Milan Boroš-COPEX-Reprografia, Bratislava, | 22658858 | 244,20 | |||
13.01.2012 | kancelárske pomôcky | ŠEVT a.s., Bratislava, | 31331131 | 165,56 | |||
13.01.2012 | technická prehliadka | PPA Inžiniering,s.r.o., Bratislava, | 31376045 | 9,951,80 | |||
13.01.2012 | oprava a údržba strojov | PPA Inžiniering,s.r.o., Bratislava, | 31376045 | 2,300,00 | |||
13.01.2012 | technická prehliadka | PPA Inžiniering,s.r.o., Bratislava, | 31376045 | 9,764,21 | |||
13.01.2012 | oprava switchu | PPA Inžiniering,s.r.o., Bratislava, | 31376045 | 2,220,00 | |||
13.01.2012 | 2111001790 | Zmluva o výkone činnosti stavebného dozoru pre D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa | ZML/432/2010 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 05, SK | 35860073 | 52,570,00 | |
13.01.2012 | kolkové známky | SVS-inžiniering,s.r.o., Žilina, | 36426687 | 8,00 |