Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2012 | 2312005091 | MPV Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa - kúpna zmluva: KZ-065/2010/Levoča | VP/2012/03450 | Henčelová Helena, Gorazdova 3192/37, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 8860319644 | 898,026,84 | |
| 06.06.2012 | 3012000403 | Úhrada doplatku poistného za PZP a to za obdobie od 01.02.2012 do 31.01.2013. | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava-Staré Mesto, 811 00, SK | 00151700 | 90,06 | ||
| 06.06.2012 | 2212004829 | 4500017674 | Milan Bobot -Servis meracej a čerpa, Osiková 13, Žilina, 010 07, SK | 33355070 | 1,151,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004831 | 4500017700 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,602,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004835 | 4500017712 | MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, Bratislava, 811 03, SK | 31368671 | 20,51 | ||
| 06.06.2012 | 2212004836 | 4500017705 | TBG Doprastav, a.s., Košická 52, Bratislava, 821 08, SK | 36283801 | 252,00 | ||
| 06.06.2012 | 2212004837 | 4500017709 | Pavol FIĽO, 1.mája 601/15, Očová, 962 23, SK | 37057511 | 11,68 | ||
| 06.06.2012 | 2212004839 | 4500017707 | Slovenská autob.doprava Zvolen,a.s., Balkán 53, Zvolen, 960 95, SK | 36054666 | 17,66 | ||
| 06.06.2012 | 2212004840 | 4500017665 | Protech,s.r.o., Krupinská cesta 2, Zvolen, 960 01, SK | 36057231 | 139,62 | ||
| 06.06.2012 | 2212004841 | 4500017577 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 1,125,88 |