Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2012 | 2312003002 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Valaliky | VP/2012/00804 | Beregsázi Pavel, Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 00, CZ | 830101000 | 36,08 | |
| 11.04.2012 | 2312003006 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Valaliky | VP/2012/00808 | Beregsáziová Martina, Fanderlíkova 381/10, Prostějov, 796 00, CZ | 7256104460 | 30,83 | |
| 11.04.2012 | 2212002673 | Rámcová zmluva-elektronické komunikačné služby | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 49,650,68 | ||
| 11.04.2012 | 2312002949 | mpv | VP/2012/00221 | Otčenáš Michal, Partizánska 3261/18, Poprad, 058 01, SK | 520526252 | 435,29 | |
| 11.04.2012 | 2312002952 | mpv | VP/2012/00223 | Kekelyová Mária, Snežnica 128, Snežnica, 023 32, SK | 5956206751 | 19,580,54 | |
| 11.04.2012 | 2312006283 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany - výkup pozemkov | VP/2012/05449 | Semanová Alžbeta, Haniska 155, Haniska pri Košiciach, 044 57, SK | 276116773 | 19,201,97 | |
| 11.04.2012 | 2112000344 | poštovné za doručovanie nájomných zmlúv | ZML/1226/2010 | SVS - Inžiniering, s.r.o., Oravská 8557/22, Žilina, 010 01, SK | 36426687 | 145,20 | |
| 11.04.2012 | 2112000365 | MPV | OBJ/17126/2012 | Ištok Igor, Lubina 93, Lubina, 916 12, SK | 1020308641 | 114,00 | |
| 11.04.2012 | 2312002691 | mpv | Rozh.KSUBB-2012-274/247/1-1 | Kocsisová Katarína, Vilová 15, Bratislava, 851 01, SK | 5251111800 | 1,489,09 | |
| 11.04.2012 | 2312003141 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | VP/2012/01132 | Kvašná Margita, Trieda SNP 446/3, Košice, 040 11, SK | 366123709 | 1,796,85 |