Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2012 | 2212002891 | 4500015536 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 52,18 | ||
| 10.04.2012 | 2212002900 | 4500015510 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 117,10 | ||
| 10.04.2012 | 2212002940 | 4500015174 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 4,518,82 | ||
| 10.04.2012 | 2212002942 | 4500015171 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 402,39 | ||
| 10.04.2012 | 2212002947 | 4500015167 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 262,90 | ||
| 10.04.2012 | 2212003000 | 4500015466 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 375,15 | ||
| 10.04.2012 | 2212003027 | 4500013627 | Juraj Olšanský, Petzvalova 7, Nitra, 949 12, SK | 40076041 | 1,200,00 | ||
| 10.04.2012 | 2212003088 | 4500015790 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 1,30 | ||
| 10.04.2012 | 2212003141 | 4500015870 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 647,06 | ||
| 10.04.2012 | 2312002585 | MPV | KZ 30201/28/2011/Likavka/0920/Geoplán | Bachan Milan, Likavka 323, Likavka, 034 95, SK | 430415707 | 612,36 |