Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2012 | 2312003269 | mpv | VP/2012/01268 | Šustek Ján, Skalité 584, Skalité, 023 14, SK | 6901117597 | 233,66 | |
| 16.04.2012 | 2312003277 | mpv | VP/2012/01276 | Danišová Mária, Horná 2360/20, Čadca, 022 01, SK | 5753186681 | 609,05 | |
| 16.04.2012 | 2312003220 | Rozhodnutie č. A/2012/00319/2/DAA. | VP/2012/01221 | Frijns Zuzana, Lemoen 28, Eijsden, 6245 NL, NL | 123456782 | 6,10 | |
| 16.04.2012 | 2312003298 | MPV | VP/2012/01307 | Drapáčová Eva, Likavka 178, Likavka, 034 95, SK | 495515108 | 842,14 | |
| 16.04.2012 | 2312003300 | MPV | VP/2012/01309 | Fainová Oľga, Hore bránou 86/5, Ružomberok, 034 01, SK | 475713714 | 2,232,66 | |
| 16.04.2012 | 2312003303 | MPV | VP/2012/01312 | Hradská Oľga, Likavka 1007, Likavka, 034 95, SK | 386209740 | 2,715,54 | |
| 16.04.2012 | 2312003304 | MPV | VP/2012/01313 | Hradský Ján, Za Kláštorom 1174/17, Ružomberok, 034 01, SK | 7807247745 | 3,023,14 | |
| 16.04.2012 | 2312003305 | MPV | VP/2012/01314 | Hradský Stanislav, Štefánikova 877/29, Poprad, 058 01, SK | 411101729 | 5,973,27 | |
| 16.04.2012 | 2312003306 | MPV | VP/2012/01315 | Jáger Peter, Likavka 470, Likavka, 034 95, SK | 490401106 | 695,23 | |
| 16.04.2012 | 2312003308 | MPV | VP/2012/01317 | Jánošová Božena, Likavka 1035, Likavka, 034 95, SK | 535624315 | 4,885,90 |