Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001614 | mpv | KZ 30201/488/2011/Svrčinovec/1019/Zdr | Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK | 326125118 | 6,549,63 | |
| 13.03.2012 | 2312001616 | mpv | KZ 30201/782/2011/Čierne/1019/Zdr | Štetiar Alojz, Čierne 557, Čierne, 023 13, SK | 420813719 | 1,272,92 | |
| 13.03.2012 | 2312001617 | mpv | KZ 30201/1134/2011/Čierne/1019/Zdr | Švancár Ján, Čierne 985, Čierne, 023 13, SK | 5606017879 | 2,363,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001620 | mpv | KZ 30201/1151/2011/Čierne/1019/Zdr | Kadela Vladimír, Bratřice 67, Pacov, 395 01, CZ | 540603000 | 246,07 | |
| 13.03.2012 | 2312001621 | mpv | KZ 30201/1157/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonšová Anna, Lidická 795, Třinec, 739 61, CZ | 515522334 | 117,27 | |
| 13.03.2012 | 2312001623 | mpv | KZ 30201/1171/2011/Čierne/1019/Zdr | Fonš Pavol, Čierne 678, Čierne, 023 13, SK | 480323239 | 1,247,11 | |
| 13.03.2012 | 2312001624 | mpv | KZ 30201/1176/2011/Čierne/1019/Zdr | Majchrák Jaroslav, Čierne 1051, Čierne, 023 13, SK | 6612176780 | 816,13 | |
| 13.03.2012 | 2312001635 | eu | KZ 30201/1162/2011/Čierne/1019/Zdr | Jašurek Roman, Čierne 125, Čierne, 023 13, SK | 8612127931 | 4,985,96 | |
| 13.03.2012 | 3012000153 | 4500014226 | Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ulica1989/41 41, Liptovský Mikuláš, 031 42, SK | 315524 | 883,89 | ||
| 13.03.2012 | 2212001733 | 4500013862 | HARMANN s.r.o., Študentská 39, Trnava, 917 01, SK | 36220710 | 43,90 |