Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2012 | 2312001637 | MPV | KZ 30201/25/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Gašparová Zdenka, Ružová 1638/36, Žilina, 010 01, SK | 7358018426 | 14,73 | |
| 13.03.2012 | 2212001745 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 52,08 | |
| 13.03.2012 | 2212001746 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 3,74 | |
| 13.03.2012 | 2212001735 | 4500013712 | Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK | 36338451 | 51,10 | ||
| 13.03.2012 | 2212001737 | 4500013701 | Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK | 36294080 | 72,52 | ||
| 13.03.2012 | 2312001594 | mpv | KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr | Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK | 8957127883 | 89,60 | |
| 13.03.2012 | 2312001595 | mpv | 3201/KZ/1019/2010/Svrč/142/Zdr | Samko František, Školská 2304/21, Čadca, 022 01, SK | 401121740 | 518,46 | |
| 13.03.2012 | 2312001598 | mpv | KZ 30201/1153/2011/Čierne/1019/Zdr | Stráňavová Emília, Čierne 408, Čierne, 023 13, SK | 7256197652 | 1,872,29 | |
| 13.03.2012 | 2312001600 | mpv | KZ 30201/1170/2011/Čierne/1019/Zdr | Čentáková Anna, Tuhaň 139, Mělník, 472 01, CZ | 935719000 | 978,09 | |
| 13.03.2012 | 2312001602 | mpv | KZ 30201/688/2011/Čierne/1019/Zdr | Michalíková Katarína, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK | 315705767 | 760,81 |