Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2012 | 2212001008 | 4500012276 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 538,54 | ||
| 02.02.2012 | 2312000462 | MPV | 807761005-3/2005 | Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK | 31364501 | -139,19 | |
| 02.02.2012 | 2311014979 | MPV | 30201/DoU/1/2011/Župčany/1020/VVB | Ondria Jaroslav, Vihorlatská 6, Prešov, 080 01, SK | 6204187165 | 67,23 | |
| 02.02.2012 | 2311014980 | MPV | 30201/DoU/2/2011/Župčany/1020/VVB | Macejová Ľudmila, Župčany 263, Župčany, 080 01, SK | 5461173333 | 56,62 | |
| 02.02.2012 | 2311014981 | MPV | 30201/DoU/3/2011/Župčany/1020/VVB | Dubecká Marta, Jurkovičová 11, Prešov, 080 01, SK | 5858076026 | 56,62 | |
| 02.02.2012 | 2311014982 | MPV | 30201/DoU/4/2011/Župčany/1020/VVB | Ondria Andrej, Vihorlatská 3, Prešov, 080 01, SK | 6005267224 | 56,62 | |
| 02.02.2012 | 2311014983 | MPV | 30201/DoU/5/2011/Župčany/1020/VVB | Ondria Milan, Ovčie 156, Ovčie, 082 38, SK | 5604166458 | 56,62 | |
| 02.02.2012 | 2312000278 | MPV | 30700/KZ-41/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Vojtek Jozef a Janka, Kračiny 148/42, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 5502137168 | 41,00 | |
| 02.02.2012 | 2312000280 | MPV | 30700/KZ-40/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Hlaváčová Želmíra, Horné Rakovce 1412/27, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 545908000 | 41,80 | |
| 02.02.2012 | 2312000281 | MPV | 30700/KZ-47/2011/Dolná Štubňa/0800/TraMi | Živčáková Anna, Kračiny 1382/54, Turčianske Teplice, 039 01, SK | 600726000 | 37,46 |