Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 2226006822 | Predlžovacie káble | 4500272149 | Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK | 36584622 | 210,12 | |
| 17.06.2026 | 2226006826 | program skúšania spôsobilosti | 4500272807 | Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno, 602 00, CZ | 00216305 | 270,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006827 | Odstránenie poškodených výplní | 4500270960 | KREATOR ATELIER, s. r. o., Vajnorská 8/A, Bratislava, 831 04, SK | 44023189 | 589,91 | |
| 17.06.2026 | 2226006828 | elektroinštalačný materiál | 4500272692 | ANMIMA, s. r. o., Dolné Rudiny 15, Žilina, 010 01, SK | 44359594 | 455,37 | |
| 17.06.2026 | 2226006829 | Zásobník na utierky | 4500270430 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 148,44 | |
| 17.06.2026 | 2326006871 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/02023 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -853,31 | |
| 17.06.2026 | 2226006830 | Odstránenie nedostatkov | 4500267194 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 4,685,00 | |
| 17.06.2026 | 2326006897 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2026/07257 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK | 36038351 | 635,797,32 | |
| 17.06.2026 | 2226006831 | BOZP, OPP 05/26 | 4500265428 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 | |
| 17.06.2026 | 2226006832 | Úlohy v oblasti CO 05/26 | 4500265426 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 105,00 |